中共武汉市委统战部办公室2015年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线的方针和政策。
2、负责协助市委同各民主党派和无党派人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策。
3、负责党外人士的政治安排和实职安排。
4、负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。
5、负责海外联系工作、建立健全招商引资工作网络，充分发挥海外统战资源，开展多形式、多层面的招商引资活动。
6、负责做好党外知识分子工作。
7、负责联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，培养新一代爱国爱教人士。
8、负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全市统一战线的社会宣传工作。
(二)部门预算单位构成
中共武汉市委统战部办公室由机关及1个下属单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。
(三)部门人员构成
中共武汉市委统战部总编制人数58人，其中：行政编制51人，工勤编制5人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数54人，其中：行政编制49人，工勤人员5人。
离退休人员39人，其中：离休6人，退休33人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入2559.58万元。其中：财政拨款收入2559.58万元。
2015年部门预算总支出2559.58万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出2148.72万元；社会保障和就业支出281.98万元；医疗卫生和计划生育支出74.29万元；住房保障支出54.59万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出397.32万元；商品和服务支出1593.12万元；对个人和家庭补助支出382.94万元；其他支出186.2万元。
三、财政拨款预算情况
2015年财政拨款预算数2559.58万元，比2014年预算增加728.98万元，增长39.82 %，安排情况如下：
(一)基本支出1056.68万元，比2014年预算增加112.99万元，增长11.97%，主要原因是：新增专项物业管理服务和运行维护费。其中：
1.工资福利支出397.32万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金（年终一次性）、基本养老保险及生育保险、其他工资福利。
2.商品服务支出276.42万元，包括日常公用经费、专项公用经费、专项物业管理费。
3.对个人和家庭补助支出382.94万元，包括离休费、退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。
(二)项目支出1502.90万元，比2014年预算增加615.99万元，增长69.45%，主要原因是：新增党派大楼租金、党派大楼运行维护费、党派大楼购买劳务支出。主要用于：
1.党派大楼租金141万元，用于支付党派大楼租金；
2.党派大楼运行保障费281.19万元，保障党派大楼正常运行；
3.党派大楼购买劳务支出60.72万元，保障党派大楼正常运行；
4.民族宗教稳定工作经费10万元，用于民族宗教维稳；
5.党外人士考察费30万元，用于“八党四联”考察，推进多党合作，提高参政议政能力；
6.欧美同学会经费50万元，用于同学会开展联谊、交流、培训活动，举办专题报告会、座谈会，发挥留学人员作用；
7.特困统战对象补助费38.2万元，用于慰问特别困难统战代表人物的专项经费；
8.会议费50.36万元，用于市委双月座谈会以及全市统战系统各种工作会议；
9.运行保障费83.75万元，保障机关正常运行；
10.宣传培训费50万元、党外领导干部培训费30万元，代表市委组织全市党外干部、知识分子代表人物进行教育培训，宣传统一战线政策，增强我党凝聚力，提高多党合作积极性；
11.学习实践活动经费81.3万元，组织市各民主党派学习中共十八大及全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强广大民主党派成员坚持走中国特色政治发展道路的坚定性和自觉性；
12.海外联络考察费50万元，加强与港澳台和海外交流交往；
13.慰问经费53.05万元，用于统一战线各类代表人士补助及慰问；
14.黄埔同学会工作经费及政策性补助34.66万元，用于同学会正常运转及困难会员补助；
15.“两航起义”人员经费9.31万元，用于慰问“两航起义”人员及遗孀；
16.部机关购买劳务支出74.08万元，保障机关正常运转；
17. 特困台胞慰问经费4.08万元，用于慰问特困台胞；
附件2
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武汉市委统战部办公室2015年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目（按功能科目） |
预算数 |
项 目（按经济科目） |
预算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
2559.58 |
一、一般公共服务支出 |
2148.72 |
一、工资福利支出 |
397.32 |
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|
|
二、社会保障和就业支出 |
281.98 |
二、商品和服务支出 |
1593.12 |
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|
三、医疗卫生和计划生育支出 |
74.29 |
三、对个人和家庭补助支出 |
382.94 |
||
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|
|
四、住房保障支出 |
54.59 |
四、其他支出 |
186.20 |
||
|
本年收入合计 |
2559.58 |
本年支出合计 |
2559.58 |
本年支出合计 |
2559.58 |
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|
收入总计 |
2559.58 |
支出总计 |
2559.58 |
支出总计 |
2559.58 |
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附件3
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武汉市委统战部办公室2015年财政拨款支出预算表 （按功能科目） |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
|||
|
|
|
|
2559.58 |
1056.68 |
397.32 |
382.94 |
276.42 |
1502.90 |
||
|
一般公共服务支出 |
民主党派及工商联事务 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联） |
482.91 |
|
|
|
|
482.91 |
||
|
|
统战事务 |
行政运行（统战） |
645.82 |
645.82 |
369.40 |
|
276.42 |
|
||
|
|
|
一般行政管理事务（统战） |
1019.99 |
|
|
|
|
1019.99 |
||
|
社会保障和就业支出 |
行政事业单位离退休 |
归口管理的行政单位离退休 |
281.98 |
281.98 |
|
281.98 |
|
|
||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
医疗保障 |
行政单位医疗 |
72.04 |
72.04 |
25.67 |
46.37 |
|
|
||
|
|
|
其他医疗保障支出 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
||
|
住房保障支出 |
住房改革支出 |
住房公积金 |
38.51 |
38.51 |
|
38.51 |
|
|
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|
|
|
提租补贴 |
16.08 |
16.08 |
|
16.08 |
|
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附件4
武汉市委统战部办公室2015年财政拨款支出预算表
（按经济科目）
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单位：万元 |
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支出经济分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
编码 |
名称 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
397.32 |
397.32 |
397.32 |
|
|
|
||||
|
|
基本工资 |
91.73 |
91.73 |
91.73 |
|
|
|
||||
|
|
津贴补贴 |
237.84 |
237.81 |
237.84 |
|
|
|
||||
|
|
年终一次性奖金 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
||||
|
|
社会保障缴费 |
27.92 |
27.92 |
27.92 |
|
|
|
||||
|
|
其他工资福利支出 |
32.19 |
32.19 |
32.19 |
|
|
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1593.12 |
276.42 |
|
|
276.42 |
1316.70 |
||||
|
|
办公费 |
231.75 |
55.15 |
|
|
55.15 |
176.60 |
||||
|
|
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
||||
|
|
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
||||
|
|
物业管理费 |
200.20 |
59.20 |
|
|
59.20 |
141.00 |
||||
|
|
差旅费 |
80.00 |
|
|
|
|
80.00 |
||||
|
|
因公出国（境）费用 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
||||
|
|
维修（护）费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
||||
|
|
会议费 |
60.36 |
|
|
|
|
60.36 |
||||
|
|
培训费 |
98.25 |
3.25 |
|
|
3.25 |
95 |
||||
|
|
公务接待费 |
14.08 |
14.08 |
|
|
14.08 |
|
||||
|
|
劳务费 |
134.80 |
|
|
|
|
134.80 |
||||
|
|
委托业务费 |
373.75 |
26.00 |
|
|
26.00 |
347.75 |
||||
|
|
工会经费 |
4.33 |
4.33 |
|
|
4.33 |
|
||||
|
|
福利费 |
5.41 |
5.41 |
|
|
5.41 |
|
||||
|
|
公务车运行维护费 |
56.00 |
56.00 |
|
|
56.00 |
|
||||
|
|
其他商品和服务 |
289.19 |
8.00 |
|
|
8.00 |
281.19 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
382.94 |
382.94 |
|
382.94 |
|
|
||||
|
|
离休费 |
57.74 |
57.74 |
|
57.74 |
|
|
||||
|
|
退休费 |
194.33 |
194.33 |
|
194.33 |
|
|
||||
|
|
住房公积金 |
38.51 |
38.51 |
|
38.51 |
|
|
||||
|
|
医疗费 |
46.37 |
46.37 |
|
46.37 |
|
|
||||
|
|
提租补贴 |
16.08 |
16.08 |
|
16.08 |
|
|
||||
|
|
其他对个人和家庭补助 |
29.91 |
29.91 |
|
29.91 |
|
|
||||
|
399 |
其他支出 |
186.20 |
|
|
|
|
186.20 |
||||
附件5
武汉市委统战部办公室2015年“三公”经费财政拨款
预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市委统战部办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括市委统战部办公室机关及一家下属单位组成。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算90.08万元，比2014年预算增加4.67万元，增长5%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算20万元，比2014年预算增加5.8万元，主要原因是加强与港澳台和海外的交流交往。
(二)公务用车购置及运行维护费56万元，比2014年预算增加0.43万元。其中：
1．公务用车购置费0万元。
2．公务用车运行维护费56万元，比2014年预算增加0.43万元，主要原因是我部办公室大多数公务用车老旧。
(三)公务接待费预算14.08万元，比2014年预算减少1.56万元，主要原因是认真贯彻市委、市政府的有关规定，压缩相关支出。
附件6
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武汉市委统战部办公室2015年“三公”经费 财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2015年预算 |
|
|
合 计 |
90.08 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
20.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
56.00 |
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
56.00 |
|
|
3.公务接待费 |
14.08 |
|