中共武汉市委统战部办公室2018年部门预算公开说明

 

第一部分  武汉市委统战部办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市委统战部办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分武汉市委统战部办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释
 

第一部分  武汉市委统战部办公室概况

一、部门主要职能

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规并组织协调、贯彻落实,检查执行情况,向市委全面反映并提出工作意见和建议,协调全市统一战线各方面关系。

2、负责联系市各民主党派,无党派人士工作,支持、帮助市各民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用、加强自身建设。

3、调查研究武汉地区党外知识分子的情况,反映意见,提出政策建议。

4、牵头协调检查民族宗教政策、法律法规在全市的落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究全市非公有制经济代表人士的情况,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好全市台胞、台属有关工作。

7、会同有关部门做好安排党外代表人士在市人大、市政协以及政府和司法机关等部门担任领导职务的工作,做好全市党外干部后备队伍建设工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导各区(功能区)党委(工委)统一战线工作,负责基层统战部门负责人培训工作;协助做好市民宗委等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联、市社会主义学院党组,指导市工商联、市社会主义学院工作;做好统战团体管理工作。

9、负责开展全市统一战线宣传工作。

 

二、部门预算单位构成

纳入武汉市委统战部办公室2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市黄埔军校同学会

2.闻一多基金会办公室

三、部门人员构成

武汉市委统战部办公室总编制人数71人,其中:行政编制55人,事业编制16人。在职实有人数69人,其中:行政编制61(含市纪委派驻统战系统纪检组5人),事业编制8人。

离退休人员42人,其中:离休6人,退休36人(含闻一多基金会办公室1人)。

 

 

第二部分 武汉市委统战部办公室2018年部门预算表

1.武汉市委统战部办公室2018年财政拨款收支预算总表

部门公开1

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

4522.63

201一般公共服务支出

3765.56

3765.56

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款

204公共安全支出

 

一、基本支出

2505.58

2505.58

 

 

205教育支出

 

    工资福利支出

1765.07

1765.07

 

 

206科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

263.25

263.25

 

 

207文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

477.26

477.26

 

 

208社会保障和就业支出

406.53

406.53

 

二、项目支出

2017.05

2017.05

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

135.28

135.28

 

  ()部门项目

2017.05

2017.05

 

 

211节能环保支出

 

  ()公共项目

 

 

212城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

213农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

214交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

217金融支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

219援助其他地区支出

 

301工资福利支出

1765.07

1765.07

 

 

220国土海洋气象等支出

 

302商品和服务支出

2482.07

2482.07

 

 

221住房保障支出

215.26

215.26

 

303对个人和家庭的补助

275.49

275.49

 

本年收入合计

4522.63

本年支出合计

4522.63

4522.63

 

本年支出合计

4522.63

4522.63

 

二、上年结转

结转下年

 

结转下年

 

()一般公共预算结余结转

 

 

 

 

()政府性基金预算结余结转

 

 

 

 

收入总计

4522.63

支出总计

4522.63

4522.63

 

支出总计

4522.63

4522.63

 

 

 

 

 

 

 

2. 武汉市委统战部办公室2018年一般公共预算支出表

部门公开2

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

     

4522.63

2505.58

2017.05

201

一般公共服务支出

3765.56

1748.51

2017.05

  20111

  纪检监察事务

70

70

    2011105

    派驻派出机构

70

70

  20128

  民主党派及工商联事务

1120.72

1120.72

    2012802

    一般行政管理事务

1120.72

1120.72

  20134

  统战事务

2574.84

1748.51

826.33

    2013401

    行政运行

1599.88

1599.88

    2013402

    一般行政管理事务

643.34

643.34

    2013450

    事业运行

148.63

148.63

    2013499

    其他统战事务支出

182.99

182.99

208

社会保障和就业支出

406.53

406.53

  20805

  行政事业单位离退休

400.97

400.97

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

247.37

247.37

    2080502

    事业单位离退休

12.05

12.05

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.55

141.55

  20899

  其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

    2089901

    其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

210

医疗卫生与计划生育支出

135.28

135.28

  21011

  行政事业单位医疗

135.28

135.28

    2101101

    行政单位医疗

64.29

64.29

    2101102

    事业单位医疗

7.29

7.29

    2101103

    公务员医疗补助

57.86

57.86

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.84

5.84

221

住房保障支出

215.26

215.26

  22102

  住房改革支出

215.26

215.26

    2210201

    住房公积金

153.54

153.54

    2210202

    提租补贴

27.19

27.19

    2210203

    购房补贴

34.53

34.53

 

 

3. 武汉市委统战部办公室2018年一般公共预算基本支出表

部门公开3

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

2505.58

2028.32

477.26

301

工资福利支出

1765.07

1765.07

  30101

  基本工资

296.43

296.43

  30102

  津贴补贴

345.11

345.11

  30103

  奖金

22.08

22.08

  30107

  绩效工资

19.32

19.32

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

141.55

141.55

  30110

  职工基本医疗保险缴费

70.78

70.78

  30111

  公务员医疗补助缴费

57.86

57.86

  30112

  其他社会保障缴费

5.56

5.56

  30113

  住房公积金

153.54

153.54

  30114

  医疗费

0.8

0.8

  30199

  其他工资福利支出

652.04

652.04

302

商品和服务支出

477.26

477.26

  30201

  办公费

18.98

18.98

  30202

  印刷费

6.91

6.91

  30205

  水费

4.06

4.06

  30206

  电费

50.8

50.8

  30207

  邮电费

12.68

12.68

  30209

  物业管理费

63.1

63.1

  30211

  差旅费

31.6

31.6

  30212

  因公出国(境)费用

20

20

  30213

  维修(护)费

30.15

30.15

  30215

  会议费

15

15

  30216

  培训费

0.97

0.97

  30217

  公务接待费

14.08

14.08

  30218

  专用材料费

0.16

0.16

  30226

  劳务费

80.86

80.86

  30228

  工会经费

6.55

6.55

  30229

  福利费

17.69

17.69

  30231

  公务用车运行维护费

26.5

26.5

  30239

  其他交通费用

65.56

65.56

  30299

  其他商品和服务支出

11.61

11.61

303

对个人和家庭的补助

263.25

263.25

  30301

  离休费

75.62

75.62

  30302

  退休费

44.46

44.46

  30307

  医疗费补助

5.84

5.84

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

137.33

137.33

 

4. 武汉市委统战部办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开4

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

60.58

20

26.5

 

26.5

14.08

2013401

行政运行

51.58

20

17.5

 

17.5

14.08

2013450

事业运行

9

 

9

 

9

 

 

5. 武汉市委统战部办公室2018年政府性基金预算支出表

部门公开5

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 说明:2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

6.武汉市委统战部办公室2018年部门收支总表

部门公开6

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

4522.63

201一般公共服务支出

3765.56

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款

204公共安全支出

一、基本支出

2505.58

三、事业收入

205教育支出

    工资福利支出

1765.07

四、上级补助收入

206科学技术支出

    对个人和家庭的补助

263.25

五、附属单位上缴收入

207文化体育与传媒支出

    商品和服务支出

477.26

六、事业单位经营收入

208社会保障和就业支出

406.53

二、项目支出

2017.05

七、其他收入

210医疗卫生与计划生育支出

135.28

  ()部门项目

2017.05

 

211节能环保支出

  ()公共项目

 

212城乡社区支出

三、上缴上级支出

 

213农林水支出

四、对附属单位补助支出

 

214交通运输支出

五、事业单位经营支出

 

217金融支出

部门预算支出经济分类

 

219援助其他地区支出

301工资福利支出

1765.07

 

220国土海洋气象等支出

302商品和服务支出

2482.07

 

221住房保障支出

215.26

303对个人和家庭的补助

275.49

本年收入合计

4522.63

本年支出合计

4522.63

本年支出合计

4522.63

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

八、上年结转

结转下年

结转下年

收入总计

4522.63

支出总计

4522.63

支出总计

4522.63

 

7.武汉市委统战部办公室2018年部门收入总表

部门公开7

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

上年结转

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4522.63

4522.63

 

 

 

201

一般公共服务支出

3765.56

3765.56

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

70

70

 

 

 

    2011105

    派驻派出机构

70

70

 

 

 

  20128

  民主党派及工商联事务

1120.72

1120.72

 

 

 

    2012802

    一般行政管理事务

1120.72

1120.72

 

 

 

  20134

  统战事务

2574.84

2574.84

 

 

 

    2013401

    行政运行

1599.88

1599.88

 

 

 

    2013402

    一般行政管理事务

643.34

643.34

 

 

 

    2013450

    事业运行

148.63

148.63

 

 

 

    2013499

    其他统战事务支出

182.99

182.99

 

 

 

208

社会保障和就业支出

406.53

406.53

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

400.97

400.97

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

247.37

247.37

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

12.05

12.05

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.55

141.55

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

135.28

135.28

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

135.28

135.28

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

64.29

64.29

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.29

7.29

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

57.86

57.86

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.84

5.84

 

 

 

221

住房保障支出

215.26

215.26

 

 

 

  22102

  住房改革支出

215.26

215.26

 

 

 

    2210201

    住房公积金

153.54

153.54

 

 

 

    2210202

    提租补贴

27.19

27.19

 

 

 

    2210203

    购房补贴

34.53

34.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.武汉市委统战部办公室2018年部门支出总表

部门公开8

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

   

4522.63

2505.58

2017.05

201

一般公共服务支出

3765.56

1748.51

2017.05

  20111

  纪检监察事务

70

70

    2011105

    派驻派出机构

70

70

  20128

  民主党派及工商联事务

1120.72

1120.72

    2012802

    一般行政管理事务

1120.72

1120.72

  20134

  统战事务

2574.84

1748.51

826.33

    2013401

    行政运行

1599.88

1599.88

    2013402

    一般行政管理事务

643.34

643.34

    2013450

    事业运行

148.63

148.63

    2013499

    其他统战事务支出

182.99

182.99

208

社会保障和就业支出

406.53

406.53

  20805

  行政事业单位离退休

400.97

400.97

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

247.37

247.37

    2080502

    事业单位离退休

12.05

12.05

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.55

141.55

  20899

  其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

    2089901

    其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

210

医疗卫生与计划生育支出

135.28

135.28

  21011

  行政事业单位医疗

135.28

135.28

    2101101

    行政单位医疗

64.29

64.29

    2101102

    事业单位医疗

7.29

7.29

    2101103

    公务员医疗补助

57.86

57.86

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

5.84

5.84

221

住房保障支出

215.26

215.26

  22102

  住房改革支出

215.26

215.26

    2210201

    住房公积金

153.54

153.54

    2210202

    提租补贴

27.19

27.19

    2210203

    购房补贴

34.53

34.53

 

 

第三部分 武汉市委统战部办公室2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算4522.63万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 4522.63万元。支出包括:基本支出2505.58万元,项目支出2017.05万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算4522.63万元。其中:(1)本年预算4522.63万元,比2017年预算增加0.47万元,与2017年基本持平。具体安排情况如下:

 ()基本支出2505.58万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出2017.05万元。其中:

一般行政管理事务1764.06万元,主要用于:党派大楼租金和运行维护费;统战业务经费;武汉市黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助。

纪委派驻派出机构70万元,主要用于市纪委驻统战系统纪检组纪检监察工作经费;

其他统战事务182.99万元,主要用于闻一多爱国精神研讨宣传及公益活动、教育基地及办公楼运行维护费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出2505.58万元。其中:

()人员经费2028.32万元。包括:

工资福利支出1765.07万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

对个人和家庭的补助263.25万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

()公用经费477.26万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算60.58万元。其中:(1)因公出国()费用20万元;(2)公务用车购置及运行维护费26.5万元(公务用车运行维护费26.5万元)(3)公务接待费14.08万元。2018年“三公”经费预算比2017年预算减少2.37万元,主要原因是本单位严格控制“三公”经费的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市委统战部办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算4522.63万元。2017年预算增加0.47万元,与2017年基本持平

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算4522.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4522.63万元,占  100%

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算4522.63万元,其中:基本支出2505.58万元,占55.4%;项目支出2017.05万元,占44.6%

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年部门本级机关运行经费438.82万元。

()政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计320.71万元。包括:货物类33.8万元,服务类286.91万元。

()国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆8辆。其中:一般公务用车8辆。

()绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款2017.05万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

() 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

() 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.一般公共服务() 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2.一般公共服务() 民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务() 统战事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务() 统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务() 统战事务(款)其他统战事务支出(项):映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

 ()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运维护费以及其他费用