2019年度中共武汉市委统战部部门决算
中共武汉市委统一战线工作部 http://www.hbtyzx.gov.cn/ 2020-09-29 14:55:35
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第一部分 中共武汉市委统战部概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中共武汉市委统战部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表 1)
二、收入决算表(表 2)
三、支出决算表(表 3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
第三部分 中共武汉市委统战部2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2019年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 中共武汉市委统战部概况
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。
（3）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。
（5）负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族宗教事务。
（7）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。
（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（9）统一领导全市海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。
（10）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我市侨情侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
（11）协助管理区级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和市党外知识分子联谊会、武汉欧美同学会等团体的管理工作。
（12）完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，中共武汉市委统战部部门决算由纳入独立核算的中共武汉市委统战部本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入中共武汉市委统战部2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.武汉市黄埔军校同学会；
2.闻一多基金会办公室。
三、部门人员构成
中共武汉市委统战部在职实有人数65人，其中：行政58人，事业7人。
离休人员5人。
第二部分 部门名称2019年度部门决策表
第三部分 中共武汉市委统战部2019 年度
部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4834.94万元。与2018年相比，收、支 总计各增加332.64万元，增长7.4%，主要原因是2019年度机构改革，我部增加了一个处室和5个人员编制，市委外办部分职能和每年一届的华创会专项585万元项目经费划转到我部。
2019年度收、支总计4834.94万元。与2018年相比，收、支 总计各增加332.64万元，增长7.4%，主要原因是2019年度机构改革，我部增加了一个处室和5个人员编制，市委外办部分职能和每年一届的华创会专项585万元项目经费划转到我部。
图 1：收、支决算总计变动情况
二、2019 年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计4832.29万元，其中：财政拨款收入4832.29万元，占本年收入100.0%。
2019年度本年收入合计4832.29万元，其中：财政拨款收入4832.29万元，占本年收入100.0%。
图 2：收入决算结构
三、2019 年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计4834.94万元。其中：基本支出2786.99万元，占本年支出57.6%；项目支出2047.95万元，占本年支出42.4%。
2019年度本年支出合计4834.94万元。其中：基本支出2786.99万元，占本年支出57.6%；项目支出2047.95万元，占本年支出42.4%。
图 3：支出决算结构
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4834.94万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加332.64万元，增长7.4%，主要原因是2019年度机构改革，我部增加了一个处室和5个人员编制，市委外办部分职能和每年一届的华创会专项585万元项目经费划转到我部。
2019年度财政拨款收、支总计4834.94万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加332.64万元，增长7.4%，主要原因是2019年度机构改革，我部增加了一个处室和5个人员编制，市委外办部分职能和每年一届的华创会专项585万元项目经费划转到我部。
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出4834.94万元，占本年支出合计的100.0 %。与2018年相比，财政拨款支出增加332.64万元，增长7.4%，主要原因是2019年度机构改革，我部增加了一个处室和5个人员编制，市委外办部分职能和每年一届的华创会专项585万元项目经费划转到我部。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出4834.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3917.37万元，占81.0%；社会保障和就业支出590.81万元，占12.2%； 卫生健康支出67.91万元，占1.4%；住房保障支出258.85万元，占5.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5031.04万元，支出决算为4834.94万元，完成年初预算的96.1%。其中：基本支出2786.99万元，项目支出2047.95万元。项目支出主要用于纪委派出机构办公经费18.74万元，主要成效是通过组织统战系统纪检监察培训，履行“监督、执纪、问责”职责，在促进、监督统一战线各单位政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用；党派大楼运行保障费1031.3万元和党派大楼维修改造（一次性项目）153.87万元，主要成效为保证党派大楼的正常运行，为全市八家民主党派市委会机关200余名工作人员提供安全、优良的办公场所，为全市党派成员提供活动基地；统战业务经费270.52万元，主要成效为：一是举办报告会、统战培训班、同心大讲堂等方式进行思想引领，同时辅以各种专题宣传，线上文创、谈心交流的活动，加强凝聚力；二是开展政党协商活动，召开座谈会议，听取各方面意见，多条党外人士建议得到领导批示；三是组织党外干部培训、推荐党外干部挂职锻炼等，促进党外干部成长；四是开展营商环境专题调研，与民营企业进行座谈、对话等，加强与民营企业联系、解决实际问题；五是创新统战工作思路，申报重点示范项目、打造新的社会阶层人士活动平台；六是对港澳台青年开展国情教育、组织汉港经贸文化交流；七是打造新的社会阶层统战工作创新示范点，建立沟通机制。2019年该项目绩效完成情况优；华创会专项395.71万元，主要成效为：一是海外代表1000余人以及国内代表共计1800余人参加会议，其中重点嘉宾约150人；二是收集签约项目117个，签约金额180亿元；三是“华创杯”创业大赛，共吸引了来自海内外558个项目报名参赛，其中具有海外背景的项目数量为234个。2019年该项目绩效完成情况优；侨务帮扶资金5万元，主要成效为：一是举办新侨创新创业培训班；二是成立侨界法律咨询服务中心。2019年该项目绩效完成情况优。黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助15.48万元,主要成效是帮助困难会员，为其排忧解难，加强会员归属感。2019年该项目绩效完成情况优。闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动费70.71万元，主要成效为一是开展“红烛之光”系列公益活动,成立留守儿童关爱服务中心，为当地留守儿童提供各类服务；二是协助创建“红烛之光梦想中心”；三是筹建武汉青少年“闻一多艺术中心”；四是协助召开调研座谈会。教育基地及办公楼运行维护经费84.02万元，主要成效是保证教育基地及办公楼正常运行。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为4175.56万元，支出决算为3917.37万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据我市相关部门要求，非保障民生和市发改委立项的重大项目，经费支出一律压减（工会经费、福利费、其他交通费用等除外）；二是我部为压缩开支，采取了很多卓有成效的措施，诸如：
（1）2019年是建国70周年大庆之年，我部采取与市民主党派成员共同举办庆祝活动，发挥他们良好的专业特长，用文艺演出的形式将多党合作的成果充分展现，取得了非常好的效果，也节省了开支；
（2）将每年年底我部领导班子代表市委、市政府主要领导对全市有影响的民主党派人士，无党派人士、新的社会阶层等统一战线代表人士进行慰问，对“两航”起义人员及遗孀发放生活及医疗补助，对特困统战对象政策性补助等工作，规范为来年元旦以后春节以前集中发放。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为524.52万元，支出决算为590.81万元，完成年初预算的112.6%，支出决算数大于年初预算数66.29万元，年中追加的预算主要是死亡抚恤和基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出(类)。年初预算为73.99万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数6.08万元，主要原因是闻一多基金会办公室年中调减了事业单位医疗。
4.住房保障支出（类）。年初预算为256.97万元，支出决算为258.85万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是晋级晋档后住房公积金和提租补贴随之调整。
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出4834.94万元，占本年支出合计的100.0 %。与2018年相比，财政拨款支出增加332.64万元，增长7.4%，主要原因是2019年度机构改革，我部增加了一个处室和5个人员编制，市委外办部分职能和每年一届的华创会专项585万元项目经费划转到我部。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出4834.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3917.37万元，占81.0%；社会保障和就业支出590.81万元，占12.2%； 卫生健康支出67.91万元，占1.4%；住房保障支出258.85万元，占5.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5031.04万元，支出决算为4834.94万元，完成年初预算的96.1%。其中：基本支出2786.99万元，项目支出2047.95万元。项目支出主要用于纪委派出机构办公经费18.74万元，主要成效是通过组织统战系统纪检监察培训，履行“监督、执纪、问责”职责，在促进、监督统一战线各单位政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用；党派大楼运行保障费1031.3万元和党派大楼维修改造（一次性项目）153.87万元，主要成效为保证党派大楼的正常运行，为全市八家民主党派市委会机关200余名工作人员提供安全、优良的办公场所，为全市党派成员提供活动基地；统战业务经费270.52万元，主要成效为：一是举办报告会、统战培训班、同心大讲堂等方式进行思想引领，同时辅以各种专题宣传，线上文创、谈心交流的活动，加强凝聚力；二是开展政党协商活动，召开座谈会议，听取各方面意见，多条党外人士建议得到领导批示；三是组织党外干部培训、推荐党外干部挂职锻炼等，促进党外干部成长；四是开展营商环境专题调研，与民营企业进行座谈、对话等，加强与民营企业联系、解决实际问题；五是创新统战工作思路，申报重点示范项目、打造新的社会阶层人士活动平台；六是对港澳台青年开展国情教育、组织汉港经贸文化交流；七是打造新的社会阶层统战工作创新示范点，建立沟通机制。2019年该项目绩效完成情况优；华创会专项395.71万元，主要成效为：一是海外代表1000余人以及国内代表共计1800余人参加会议，其中重点嘉宾约150人；二是收集签约项目117个，签约金额180亿元；三是“华创杯”创业大赛，共吸引了来自海内外558个项目报名参赛，其中具有海外背景的项目数量为234个。2019年该项目绩效完成情况优；侨务帮扶资金5万元，主要成效为：一是举办新侨创新创业培训班；二是成立侨界法律咨询服务中心。2019年该项目绩效完成情况优。黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助15.48万元,主要成效是帮助困难会员，为其排忧解难，加强会员归属感。2019年该项目绩效完成情况优。闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动费70.71万元，主要成效为一是开展“红烛之光”系列公益活动,成立留守儿童关爱服务中心，为当地留守儿童提供各类服务；二是协助创建“红烛之光梦想中心”；三是筹建武汉青少年“闻一多艺术中心”；四是协助召开调研座谈会。教育基地及办公楼运行维护经费84.02万元，主要成效是保证教育基地及办公楼正常运行。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为4175.56万元，支出决算为3917.37万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据我市相关部门要求，非保障民生和市发改委立项的重大项目，经费支出一律压减（工会经费、福利费、其他交通费用等除外）；二是我部为压缩开支，采取了很多卓有成效的措施，诸如：
（1）2019年是建国70周年大庆之年，我部采取与市民主党派成员共同举办庆祝活动，发挥他们良好的专业特长，用文艺演出的形式将多党合作的成果充分展现，取得了非常好的效果，也节省了开支；
（2）将每年年底我部领导班子代表市委、市政府主要领导对全市有影响的民主党派人士，无党派人士、新的社会阶层等统一战线代表人士进行慰问，对“两航”起义人员及遗孀发放生活及医疗补助，对特困统战对象政策性补助等工作，规范为来年元旦以后春节以前集中发放。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为524.52万元，支出决算为590.81万元，完成年初预算的112.6%，支出决算数大于年初预算数66.29万元，年中追加的预算主要是死亡抚恤和基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出(类)。年初预算为73.99万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数6.08万元，主要原因是闻一多基金会办公室年中调减了事业单位医疗。
4.住房保障支出（类）。年初预算为256.97万元，支出决算为258.85万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是晋级晋档后住房公积金和提租补贴随之调整。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2786.99万元，其中，
人员经费2328.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费458.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为56.88万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的35.8%，其中：
1.因公出国(境)费支出决算为1.08万元，完成年初预算的5.4%，比年初预算减少18.92万元，主要原因是根据全市统一要求，压减经费开支。
2019年中共武汉市委统战部因公出国(境)团组1个，2人次，实际发生支出1.08万元。其中：住宿费0.31万元、旅费0.34万元、伙食补助费0.27万元、杂费0.16万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为13.35万元，完成年初
预算的59.9%；其中：
（1）本年度没有公务用车购置费支出，没有购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量8辆。
（2）公务用车运行费13.35万元，完成年初预算的59.9%，比年初预算减少8.95万元，主要原因是本年度是闻一多基金会办公室公务用车改革之年，有2辆公车已经拍卖，正在走资产处置下账流程，实际在用的公务车只有1辆。所以，公务用车运行费较低。主要用于公务用车运行， 其中：燃料费4.05万元；维修费6.24万元；过桥过路费0.24万元；保险费2.82万元。
3.公务接待费支出决算为5.92万元，完成年初预算的40.6%，比年初预算减少8.66万元，主要原因是严格按照中央“八项”规定执行，压减一般性支出和“三公”经费支出。主要用于接待中央统战部和其他省市统战系统来我部调研、学习、交流。
2019年中共武汉市委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费5.92万元。其中：国际访问0.37万元，主要用于香港汉港联谊会经贸文化考察团、香港青年代表国情教育考察、日本湖北总商会的接待工作2批次31人次(其中：陪同人7次)；中央统战部考察我市“优化营商环境”和我市新的社会阶层人士工作、民主党派工作以及外省市交流接待3.37万元，主要用于的接待工作84批次1018人次(其中：陪同63人次)。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018年减少10.37万元，下降33.8%，其中：因公出国(境)支出决算减少6.88万元，下降86.5%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.67万元，下降33.3%,公务接待支出决算增加3.17万元，增长115.2%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是我部本年度只组了1个团，所以因公出国（境）费用支出较少；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度是闻一多基金会办公室公务用车改革之年，有2辆公车已经拍卖，正在走资产处置下账流程，实际在用的公务车只有1辆。所以，公务用车运行费较低；公务接待费支出决算增加的主要原因是本部门全年接待香港汉港联谊会经贸文化考察团、香港青年代表国情教育考察、日本湖北总商会以及中央统战部和其他省市统战系统兄弟单位，来我部调研、学习交流共86批/1049人。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金2047.95万元。组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4834.94万元。从绩效评价情况来看，2019年，市委统战部在市委的坚强领导和省委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，团结一心、勇于开拓、迎难而上，大力实施“四大工程”和“两大专项行动”，圆满完成了全年各项工作任务。
按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）给出的评价指标体系及内部确定的分项分值，市委统战部部门整体支出绩效自评考核分解为4个一级指标，即投入、过程、产出、效果，合计分值100分。
市委统战部自评结果：投入目标得分6.3分，过程管理得分14分，产出目标得分46.4分，效果目标得分30分，合计96.7分。
(二)绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (不包括涉密项目) 。
１.纪委派出机构工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.74万元，执行数为18.74万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是通过组织统战系统纪检监察培训，履行“监督、执纪、问责”职责，在促进、监督统一战线各单位政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用。发现的问题主要是部分工作未形成相关成果性资料。建议工作结果及时整理，形成成果性资料，便于后期工作开展或相互比对。2019年该项目绩效完成情况优。
2.党派大楼运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,031.3万元，执行数为1,031.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是确保市民主党派大楼正常运行；二是各民主党派机关对大楼物业服务满意度高。发现的问题主要是大楼地处闹市中心地段，停车不便。建议物业人员加强巡视，做好大楼周边协调服务。2019年该项目绩效完成情况优。
3.市民主党派大楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为153.87万元，执行数为153.87万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是更换中央空调主机；二是对大楼楼顶进行整体防水维修；三是项目竣工质量合格率达到100.0%。发现的问题主要是部分项目结转到第二年。建议事先安排好工作进度，明确工作节点，有序推进项目开展。2019年该项目绩效完成情况良。
4.统战业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为270.52万元，执行数为270.52万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是举办报告会、统战培训班、同心大讲堂等方式进行思想引领，同时辅以各种专题宣传，谈心交流的活动，加强凝聚力；二是开展政党协商活动，召开座谈会议，听取各方面意见，多条党外人士建议得到领导批示；三是组织党外干部培训、推荐党外干部挂职锻炼等，促进党外干部成长；四是开展营商环境专题调研，与民营企业进行座谈、对话等，加强与民营企业联系、解决实际问题；五是创新统战工作思路，申报重点示范项目、打造新的社会阶层人士活动平台；六是对港澳台青年开展国情教育、组织汉港经贸文化交流；七是打造新的社会阶层统战工作创新示范点，建立沟通机制。2019年该项目绩效完成情况优。
5.黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.48万元，执行数为15.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是帮助困难会员，为其排忧解难，加强会员归属感。2019年该项目绩效完成情况优。
6.闻一多爱国精神研讨宣传及公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.71万元，执行数为70.71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是开展“红烛之光”系列公益活动,成立留守儿童关爱服务中心，为当地留守儿童提供各类服务；二是协助创建“红烛之光梦想中心”；三是筹建武汉青少年“闻一多艺术中心”；四是协助召开调研座谈会。发现的问题主要为：一是年初计划的部分工作没有开展；二是项目核算不太规范。建议：一是根据工作计划，安排好年初预算，如有调整及时变更；二是加强项目资金管理。2019年该项目绩效完成情况优。
7.教育基地及办公楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.02万元，执行数为84.02万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是保证教育基地及办公楼正常运行。发现的问题主要是项目支出之间有交叉的地方。建议按年初预算安排，根据实际情况归类核算。2019年该项目绩效完成情况优。
8.侨务帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是举办新侨创新创业培训班；二是成立侨界法律咨询服务中心。此项目为年度中划转项目，2019年该项目绩效完成情况优。
9.华创会专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为395.71万元，执行数为395.71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是海外代表1000余人以及国内代表共计1800余人参加会议，其中重点嘉宾约150人；二是收集签约项目117个，签约金额180亿元；三是“华创杯”创业大赛，共吸引了来自海内外558个项目报名参赛，其中具有海外背景的项目数量为234个。此项目为年度中划转项目，实际召开时间为11月。2019年该项目绩效完成情况优。
(项目支出绩效自评表见附件)
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金2047.95万元。组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4834.94万元。从绩效评价情况来看，2019年，市委统战部在市委的坚强领导和省委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，团结一心、勇于开拓、迎难而上，大力实施“四大工程”和“两大专项行动”，圆满完成了全年各项工作任务。
按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）给出的评价指标体系及内部确定的分项分值，市委统战部部门整体支出绩效自评考核分解为4个一级指标，即投入、过程、产出、效果，合计分值100分。
市委统战部自评结果：投入目标得分6.3分，过程管理得分14分，产出目标得分46.4分，效果目标得分30分，合计96.7分。
(二)绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (不包括涉密项目) 。
１.纪委派出机构工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.74万元，执行数为18.74万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是通过组织统战系统纪检监察培训，履行“监督、执纪、问责”职责，在促进、监督统一战线各单位政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用。发现的问题主要是部分工作未形成相关成果性资料。建议工作结果及时整理，形成成果性资料，便于后期工作开展或相互比对。2019年该项目绩效完成情况优。
2.党派大楼运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,031.3万元，执行数为1,031.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是确保市民主党派大楼正常运行；二是各民主党派机关对大楼物业服务满意度高。发现的问题主要是大楼地处闹市中心地段，停车不便。建议物业人员加强巡视，做好大楼周边协调服务。2019年该项目绩效完成情况优。
3.市民主党派大楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为153.87万元，执行数为153.87万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是更换中央空调主机；二是对大楼楼顶进行整体防水维修；三是项目竣工质量合格率达到100.0%。发现的问题主要是部分项目结转到第二年。建议事先安排好工作进度，明确工作节点，有序推进项目开展。2019年该项目绩效完成情况良。
4.统战业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为270.52万元，执行数为270.52万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是举办报告会、统战培训班、同心大讲堂等方式进行思想引领，同时辅以各种专题宣传，谈心交流的活动，加强凝聚力；二是开展政党协商活动，召开座谈会议，听取各方面意见，多条党外人士建议得到领导批示；三是组织党外干部培训、推荐党外干部挂职锻炼等，促进党外干部成长；四是开展营商环境专题调研，与民营企业进行座谈、对话等，加强与民营企业联系、解决实际问题；五是创新统战工作思路，申报重点示范项目、打造新的社会阶层人士活动平台；六是对港澳台青年开展国情教育、组织汉港经贸文化交流；七是打造新的社会阶层统战工作创新示范点，建立沟通机制。2019年该项目绩效完成情况优。
5.黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.48万元，执行数为15.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是帮助困难会员，为其排忧解难，加强会员归属感。2019年该项目绩效完成情况优。
6.闻一多爱国精神研讨宣传及公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.71万元，执行数为70.71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是开展“红烛之光”系列公益活动,成立留守儿童关爱服务中心，为当地留守儿童提供各类服务；二是协助创建“红烛之光梦想中心”；三是筹建武汉青少年“闻一多艺术中心”；四是协助召开调研座谈会。发现的问题主要为：一是年初计划的部分工作没有开展；二是项目核算不太规范。建议：一是根据工作计划，安排好年初预算，如有调整及时变更；二是加强项目资金管理。2019年该项目绩效完成情况优。
7.教育基地及办公楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.02万元，执行数为84.02万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是保证教育基地及办公楼正常运行。发现的问题主要是项目支出之间有交叉的地方。建议按年初预算安排，根据实际情况归类核算。2019年该项目绩效完成情况优。
8.侨务帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是举办新侨创新创业培训班；二是成立侨界法律咨询服务中心。此项目为年度中划转项目，2019年该项目绩效完成情况优。
9.华创会专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为395.71万元，执行数为395.71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是海外代表1000余人以及国内代表共计1800余人参加会议，其中重点嘉宾约150人；二是收集签约项目117个，签约金额180亿元；三是“华创杯”创业大赛，共吸引了来自海内外558个项目报名参赛，其中具有海外背景的项目数量为234个。此项目为年度中划转项目，实际召开时间为11月。2019年该项目绩效完成情况优。
(项目支出绩效自评表见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度中共武汉市委统战部机关运行经费支出410.22万元，比2018年减少19.79万元，减少4.6%。主要原因是按照中央“八项规定”精神和财政部门的要求，压减一般性支出过“紧日子”。
(二)政府采购支出情况。
2019年度中共武汉市委统战部政府采购支出总额409.94万元，其中：政府采购货物支出17.72万元、政府采购工程支出124.29万元、政府采购服务支出267.94万元。授予中小企业合同金额339.89万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额339.89万元，占政府采购支出总额的82.9%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中共武汉市委统战部共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆、离退休干部用车1辆；单价 50 万元(含)以上通用设备2台(套)，没有单价100万元(含)以上专用设备。
第四部分 2019 年重点工作完成情况
一、实施“强化思想政治引领工程”
1.强化理论武装；2.丰富教育形式；3.大力开展教育培训。
1.强化理论武装；2.丰富教育形式；3.大力开展教育培训。
二、提升政党协商、民主监督实效：
1.制定全年政党协商计划，组织各类协商活动；2.协助党外人士深入调查研究，积极建言献策。
三、实施“助力民营经济发展工程”
1.开展营商环境专题调研；2.积极推进“市领导联系服务百家民营企业”工作；3.组织开展服务企业活动8次；4.举办“武汉市民营企业100强”、“民营制造业企业50强”发布活动。
四、重点工作事项标题实施“创新新的社会阶层人士组织工程”
1.深入推进新的社会阶层人士统战工作实践创新；2.健全完善代表人士数据库信息。
五、民族团结进步创建工作
深入开展民族团结进步创建工作。
六、开展国情教育，组织经贸、文化交流
1.组织开展国情教育活动；2.组织举办招商引资、文化经贸交流等活动。
七、华创会工作
精心组织做好第19届“华创会”工作，组织完成第六届“华创杯”创业大赛等活动。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预
算当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．一般公共服务支出(类) 统战事务（款） 行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．一般公共服务支出(类) 统战事务（款） 一般行政管理事务（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出(类) 统战事务（款） 华侨事务（项）反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
6. 一般公共服务支出(类) 统战事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务支出(类) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七) 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
算当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．一般公共服务支出(类) 统战事务（款） 行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．一般公共服务支出(类) 统战事务（款） 一般行政管理事务（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出(类) 统战事务（款） 华侨事务（项）反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
6. 一般公共服务支出(类) 统战事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务支出(类) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七) 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
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